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公司介紹：

一、主營和產(chǎn)品

（一）公司主營業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品

1、主營業(yè)務(wù)

公司主要從事過濾材料、煙氣凈化系列環(huán)保產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。十九大報告提出，堅持全民共治、源頭防治，持續(xù)實施大氣污染防治行動， 打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)。

公司服務(wù)于國家生態(tài)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，長期致力于煙氣治 理領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，依托核心技術(shù)取得快速發(fā)展。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于電力、 鋼鐵及焦化、垃圾焚燒、水泥和玻璃等行業(yè)和領(lǐng)域，公司主要客戶為龍凈環(huán)保、 國家電投集團、中電國瑞、清新環(huán)境、首鋼京唐、安豐鋼鐵、華潤水泥和信義玻 璃等企業(yè)。

截至本招股意向書簽署日，公司共擁有 24 項發(fā)明專利權(quán)、53 項實用新型專 利權(quán)和 21 項軟件著作權(quán)。公司承擔完成 4 項國家項目。公司 12 項產(chǎn)品被認定為 安徽省新產(chǎn)品，3 項產(chǎn)品或技術(shù)被授予安徽省科學技術(shù)進步獎。

2、主要產(chǎn)品

公司的主要產(chǎn)品為各類耐高溫耐腐蝕濾袋和 SCR 脫硝催化劑，公司產(chǎn)品主 要應(yīng)用于電力、鋼鐵及焦化、垃圾焚燒、水泥和玻璃等行業(yè)和領(lǐng)域。（1）濾袋

公司濾袋產(chǎn)品是應(yīng)用于工業(yè)煙氣除塵，袋式除塵技術(shù)是目前國內(nèi)應(yīng)用的主要 除塵技術(shù)之一，工作原理是當含塵氣體通過濾袋時，依靠濾袋作為過濾介質(zhì)，通 過篩分、慣性、黏附、擴散和靜電等作用對粉塵進行捕集，粉塵被阻留在濾袋的 表面，潔凈氣體則通過濾袋纖維間的縫隙排走，從而達到分離含塵氣體粉塵的目 的。

（2）SCR 脫硝催化劑

公司 SCR 脫硝催化劑產(chǎn)品應(yīng)用于工業(yè)煙氣脫硝，SCR 脫硝技術(shù)是目前國內(nèi) 應(yīng)用最為廣泛的技術(shù)，工作原理為在脫硝催化劑的作用下使還原劑氨選擇性地和 氮氧化物還原生成氮氣和水，起到凈化煙氣、減少氮氧化物排放的作用。電力行 業(yè)率先要求氮氧化物治理，治理的過程中逐漸發(fā)現(xiàn)催化劑的耐磨壽命以及應(yīng)對低 負荷的工況成為難題；隨著國家對鋼鐵含焦化、玻璃、水泥等行業(yè)污染排放的控 制更加嚴格，傳統(tǒng)釩鈦系催化劑在新環(huán)保島工藝路線中也面臨效率低、壽命短、 功能單一等問題。公司一直以來重視技術(shù)研發(fā)，自主研發(fā)的電廠高效 SCR 脫硝 技術(shù)、稀土修飾耐堿 SCR 脫硝技術(shù)、中低溫 SCR 脫硝技術(shù)、氮氧化物-二噁英協(xié) 同脫除技術(shù)等核心技術(shù)成功解決了以上難題，并取得成功應(yīng)用。

（3）防護用品

新冠疫情發(fā)生時，口罩等防護用品需求激增，尤其是上游熔噴布等過濾材料 缺口巨大。公司利用過濾材料行業(yè)中的技術(shù)儲備及豐富的應(yīng)用經(jīng)驗，從 2013 年 開始 PTFE 覆膜材料的研究開發(fā)及生產(chǎn)制造，利用現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)高效及時地開發(fā) 出可替代口罩用熔噴布的高效低阻納米級 PTFE 覆膜材料。

為此，公司于 2020 年 2 月 25 日召開 2020 年第一次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于增加經(jīng)營范圍的 議案》，新增經(jīng)營范圍“醫(yī)用衛(wèi)生材料及輔材（醫(yī)用口罩、防護服、手術(shù)洞巾、創(chuàng) 口貼等）、民用口罩、勞動保護防護用品、日化用品、衛(wèi)生用品的研發(fā)、生產(chǎn)和 銷售”。公司利用自身在過濾材料上的生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢，疫情期間迅速組織產(chǎn)品研發(fā)， 設(shè)備購置、改造、安裝和調(diào)試，形成“熔噴布生產(chǎn)線+納米級 PTFE 覆膜材料生產(chǎn) 線+口罩/防護服生產(chǎn)線”的批量生產(chǎn)。2020 年 3 月，熔噴布、納米級 PTFE 覆膜 材料已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)，全力加大市場供應(yīng)。截至 2020 年 6 月 30 日，公司防護用品 實現(xiàn)銷售收入 7,740.05 萬元，其中熔噴布 2，970.60 萬元，納米級 PTFE 覆膜材 料 1,585.16 萬元，口罩及其他防護產(chǎn)品 3,184.30 萬元。

3、主營業(yè)務(wù)收入的主要構(gòu)成

報告期內(nèi)各期間，公司電力行業(yè)和非電行業(yè)濾袋產(chǎn)品銷售收入情況如下：

報告期內(nèi)，公司電力行業(yè)和非電行業(yè)脫硝催化劑產(chǎn)品銷售收入情況如下：

二、行業(yè)和競爭情況

本公司及其前身自成立以來，一直專注于過濾材料及煙氣凈化系列環(huán)保產(chǎn)品 的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。

公司主要產(chǎn)品為各類耐高溫耐腐蝕濾袋和 SCR 脫 硝催化劑，公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于電力、鋼鐵及焦化、垃圾焚燒、水泥和玻璃等行 業(yè)和領(lǐng)域。公司為中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會常務(wù)理事單位。公司為集濾料、濾 袋、脫硝催化劑、脫硝催化劑回收及再生的企業(yè)之一。公司具有危險廢物經(jīng)營許 可證（HW50 類）。

本公司多年的經(jīng)營管理成效，贏得了客戶和同行的廣泛認可。截至目前，公 司濾袋產(chǎn)品已成功應(yīng)用于國內(nèi)電力公司多臺裝機容量 1000MW 及以上機組，實 現(xiàn)電袋或袋式除塵領(lǐng)域的超凈排放；中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會出具證明， 2017-2019 年在國內(nèi)高溫過濾材料行業(yè)排名前五，安徽省排名第一。

公司不斷攻克低溫脫硝技術(shù)難題，脫硝催化劑產(chǎn)品已成功應(yīng)用于焦化低溫脫 硝、燒結(jié)中低溫脫硝，實現(xiàn) SCR 脫硝系統(tǒng)超低排放；公司脫硝催化劑產(chǎn)品已贏 得了客戶的廣泛認可，下游客戶包括龍凈環(huán)保、國家電投集團、中電國瑞、清新 環(huán)境、安豐鋼鐵和信義玻璃等知名企業(yè)。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司市場地位已經(jīng)得 到穩(wěn)步提升。

隨著國家對煙氣粉塵排放標準的日益嚴格，除塵過濾材料必須滿足超低排放 要求，同時還要滿足穩(wěn)定運行和良好的使用壽命等要求。伴隨著電力及非電領(lǐng)域 的發(fā)展，除塵方式主要有電除塵、布袋除塵、濕法除塵和電袋復合除塵。由于我 國濾料領(lǐng)域的產(chǎn)品創(chuàng)新，研發(fā)了基于 PTFE 基布和纖維的復合濾料、定制性的纖 維優(yōu)選與配比方案、提高耐久性的后處理技術(shù)等，再加上現(xiàn)場業(yè)主在袋除塵管理 與應(yīng)用水平的提高，對濾袋性能檢測與質(zhì)量把關(guān)，使得濾袋在現(xiàn)場的使用期限逐 漸延長。

行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)

1、濾袋

2、脫硝催化劑

三、突出的風險

1、2020 年上半年濾袋和催化劑業(yè)務(wù)業(yè)績大幅下滑、2020 年全年凈 利潤可能出現(xiàn)下滑的風險

2、、來自電力行業(yè)的收入占比下降，非電行業(yè)市場開拓不力的風險

3、應(yīng)收賬款逾期的風險

四、募投項目和目標

公司立足于國家戰(zhàn)略，樹立“元琛科技”全球?qū)I(yè)品牌，恪守“全員品質(zhì)、全 員營銷、全員核算、全員服務(wù)”經(jīng)營理念，以“為世界環(huán)境友好和人類健康做貢獻 為使命”，堅持“科技創(chuàng)新產(chǎn)品創(chuàng)新理念創(chuàng)新”，積極參與全球市場競爭，搶占國 內(nèi)外節(jié)能環(huán)保新產(chǎn)品、新技術(shù)、新材料制高點，成為過濾材料、煙氣凈化領(lǐng)域的 創(chuàng)新者、推廣者、整合者、領(lǐng)導者。

公司以市場為導向，以客戶為本，以提高經(jīng)營業(yè)績和經(jīng)濟效益為中心，以研 發(fā)創(chuàng)新引領(lǐng)公司發(fā)展，以精益管理，以部門和崗位為支撐，通過技術(shù)進步，整合 企業(yè)的知識、技能和相關(guān)資源。并以本次發(fā)行為契機，通過高性能除塵濾料產(chǎn)業(yè)化項目的實施和補充流動資金，實現(xiàn)公司現(xiàn)有產(chǎn)品附加值的提升和新產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè) 化，進一步提高公司經(jīng)濟效益和核心競爭力。

五、財務(wù)情況

2020 年度營業(yè)收入為 45,839.26 萬元，較上年同期增加 26.21%,主要系新冠 疫情影響，公司口罩及熔噴布等防護用品銷售收入增加所致；凈利潤為 6,228.55 萬元，較上年同期增加 5.37%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利 潤為 4,952.98 萬元，較上年同期減少 5.59%。

2020 年 1-3 月受新冠疫情影響，公司營業(yè)收入較低?；诠灸壳暗慕?jīng)營狀 況以及市場環(huán)境，公司預計 2021 年 1-3 月營業(yè)收入?yún)^(qū)間約為 7,700.00-8,000.00 萬元，同比增長區(qū)間約為 141.21%-152.68%；預計實現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤區(qū)間 約為 804.82-879.42 萬元，預計實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈 利潤區(qū)間約為 628.02-700.92 萬元。

六、無風重點結(jié)論：公司主品為各類耐高溫耐腐蝕濾袋（占比42.53%）和SCR 脫硝催化劑（占比53.30%），主要應(yīng)用于電力、鋼鐵及焦化、垃圾焚燒、水泥和玻璃等行業(yè)和領(lǐng)域，在去年口罩和熔噴布一遍大好形勢下，公司主營占43%營收的疫情防護產(chǎn)品，全年利潤居然沒有什么增長，確實不可思議，這也太難做到吧！亮點是低價低市值發(fā)行，給予億25左右市值，無風不建議關(guān)注。